BR-CO-14: Umsatzsteuer gesamt passt nicht zur Summe der Steuerkategorien

Regel aus EN 16931. So lesen Sie die Meldung und so beheben Sie den Fehler.

Was die Meldung bedeutet

Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer (BT-110) muss genau der Summe der Steuerbeträge aller Steuerkategorien (BT-117 „Steuerbetrag je Steuerkategorie“) entsprechen. Schon ein Cent Abweichung löst den Fehler aus, meist durch Rundung je Position statt je Kategorie.

So beheben Sie den Fehler

Berechnen Sie die Steuer je Kategorie aus der Steuerbasis (BT-116 „Steuerbasis je Steuerkategorie“ × Steuersatz, auf zwei Stellen gerundet) und bilden Sie BT-110 „Gesamtbetrag der Umsatzsteuer“ als Summe dieser gerundeten Beträge. Mehr dazu im Ratgeber „Rundung und Rabatt“.

Wo das Feld in der Datei steht

UBL: cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount und cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
CII: ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/ram:TaxTotalAmount und ram:ApplicableTradeTax/ram:CalculatedAmount

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Technische Hinweise zum Datenformat, keine Steuer- oder Rechtsberatung. Ob Steuersatz, Leistung und Beträge in der Sache stimmen, klären Sie mit Ihrer Steuerberatung.